盤錦市總工會2018年度部門決算公開說明

發(fā)布日期：2019-08-23
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盤錦市總工會2018年度部門決算

公開說明

第一部分盤錦市總工會概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分盤錦市總工會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、2018年度資產(chǎn)情況表

第三部分盤錦市總工會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分盤錦市總工會部門概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會推進(jìn)全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針的落實，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時履行好建設(shè)、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級工會依法推進(jìn)工會組織建設(shè)，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開的具體組織實施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負(fù)責(zé)全市工會的國際聯(lián)絡(luò)和對外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產(chǎn)部、法律部、女工部、財務(wù)部、經(jīng)審辦、服務(wù)中心

二、部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年度部門決算的通知》（盤財庫[2019]168號）文件要求，納入盤錦市總工會2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市總工會機關(guān)

2.盤錦市職工文體活動中心

第二部分盤錦市總工會2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

10.2018年度資產(chǎn)情況表

詳見《盤錦市總工會2018年度部門決算公開報表》

第三部分盤錦市總工會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計177.71萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加25.21萬元，增長16.53%，主要原因：基本支出增加。收入包括：

財政撥款收入177.71萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入177.71萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加25.21萬元，增長16.53%，主要原因：基本支出增加。

（二）支出總計177.71萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加25.21萬元，增長16.53%，主要原因：基本支出增加。支出包括：

基本支出177.71萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出106.21萬元，對個人和家庭的補助支出34.71萬元，商品和服務(wù)支出36.8萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2018年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出177.71萬元，其中：基本支出177.71萬元。與上年相比，財政撥款支出增加25.21萬元，增長16.53%，主要原因：基本支出增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的113.92%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113.92%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出177.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出140.92萬元，占79.30%；社會保障和就業(yè)支出36.65萬元，占20.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.14萬元，占0.08%。

1.一般公共服務(wù)支出140.92萬元，具體包括：

行政運行140.92萬元，主要是反映行政單位的基本支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出36.65萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休11.39萬元，主要是退休人員取暖費支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）其他社會保障和就業(yè)支出25.26萬元，主要是勞模榮譽津貼、困難職工取暖費支出，完成年初預(yù)算的709.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是困難職工取暖費21.7萬元未列年初預(yù)算，已做追加預(yù)算處理。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.14萬元，包括：

行政單位醫(yī)療0.14萬元，主要是社會保障繳費支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。與2018年預(yù)算數(shù)一致，無增減變動；與2017年度決算數(shù)相比一致，無增減變動。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元。2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出177.71萬元，其中：人員經(jīng)費140.92萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費36.80萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤錦市總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出36.80萬元，比上年減少8.96萬元，降低19.58%，主要原因是工資福利支出減少。其中：辦公費1.74萬元、水費0.39萬元、電費6.14萬元、取暖費25.97萬元、維修維護(hù)費0.62萬元、其他商品和服務(wù)支出1.94萬元。

（二）政府采購支出情況。

2018年總工會政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤錦市總工會資產(chǎn)總額109.21萬元；其中流動資產(chǎn)95.54萬元；固定資產(chǎn)19.52萬元，

共有車輛1輛，價值19.52萬元，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年度本部門無績效考評項目

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件1: