盤(pán)錦市總工會(huì)（本級(jí)）2024年度部門(mén)預(yù)算
盤(pán)錦市總工會(huì)（本級(jí)）2024年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 盤(pán)錦市總工會(huì)（本級(jí)）部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)錦市總工會(huì)（本級(jí)）2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、2024年度部門(mén)收支總體情況表
二、2024年度部門(mén)收入總體情況表
三、2024年度部門(mén)支出總體情況表
四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 盤(pán)錦市總工會(huì)（本級(jí)）2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤(pán)錦市總工會(huì)本級(jí)部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)
盤(pán)錦市總工會(huì)在中共盤(pán)錦市委和遼寧省總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會(huì)代表大會(huì)、市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)推進(jìn)全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時(shí)履行好建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能；研究制定我市工會(huì)的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)依法推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)，開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主管理工作，推動(dòng)勞動(dòng)合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開(kāi)展困難職工救助和幫扶工作，開(kāi)展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動(dòng)、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國(guó)勞動(dòng)模范及省勞動(dòng)模范的推薦、管理和省、市勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開(kāi)的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)的國(guó)際聯(lián)絡(luò)和對(duì)外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
機(jī)關(guān)黨總支辦公室、組織和基層工作部、宣傳教育部、權(quán)益保障部、網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、勞動(dòng)保護(hù)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、盤(pán)錦市教科文衛(wèi)體工會(huì)委員會(huì)、盤(pán)錦市工交農(nóng)建服工會(huì)委員會(huì)。
所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：
盤(pán)錦市總工會(huì)（本級(jí)）
盤(pán)錦市總工會(huì)服務(wù)中心
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤(pán)錦市總工會(huì)2024年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
盤(pán)錦市總工會(huì)（本級(jí)）
盤(pán)錦市總工會(huì)服務(wù)中心
第二部分
盤(pán)錦市總工會(huì)2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）
第三部分
盤(pán)錦市總工會(huì)（本級(jí)）2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年盤(pán)錦市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算155.84萬(wàn)元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入155.84萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；
7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；
8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；
9.其他收入0萬(wàn)元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算155.84萬(wàn)元，包括：
1.基本支出118.02 萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出37.82萬(wàn)元。
支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。
2024年預(yù)算同上年比較，收入增加2.96萬(wàn)元，增加1.94%；支出增加2.96萬(wàn)元，增加1.94%。增減變化的主要原因是市總工會(huì)機(jī)關(guān)人員由于工作變動(dòng)調(diào)入2人。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.91萬(wàn)元，與2023年持平。
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，盤(pán)錦市總工會(huì)部門(mén)資產(chǎn)原值197,500.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)197,500.00元，凈值0元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛），價(jià)值0元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市總工會(huì)2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金37.82萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工會(huì)事務(wù)的補(bǔ)助支出。
