目    錄

第一部分　　部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    盤錦市總工會服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分    盤錦市總工會服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第五部分   2025年盤錦市總工會服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分　　部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于切實做好2025年市縣預(yù)算公開工作的通知》(盤財預(yù)〔2025〕1號)

《關(guān)于印發(fā)盤錦市財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》(盤財預(yù)〔2021〕253號)

各縣區(qū)財政局、遼東灣新區(qū)財政金融部:

《財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》(財辦發(fā)〔2019]77號)印發(fā)實施以來，全市各級財政部門認(rèn)真落實國家、省有關(guān)要求，我市財政預(yù)決算領(lǐng)域公開工作水平不斷提升，為推動構(gòu)建全面規(guī)范透明的預(yù)算制度，優(yōu)化營商環(huán)境、加快法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務(wù)型政府建設(shè)提供了重要支撐。為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》(國發(fā)[2021]5號)和《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開工作的指導(dǎo)意見》(財預(yù)〔2021]29號)等文件精神，進(jìn)一步推動我市財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化，按照《盤錦市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)盤錦市全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作實施方案的通知》(盤政公領(lǐng)發(fā)[2020]1號)和《盤錦市財政預(yù)決算信息公開工作方案》(盤財預(yù)[2020]246號)有關(guān)部署，按照《遼寧省財政廳關(guān)于印發(fā)遼寧省財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》，編制了我市《財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄》(詳見附件，以下簡稱“《標(biāo)準(zhǔn)目錄》”)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

一、《標(biāo)準(zhǔn)目錄》主要內(nèi)容

(一)明確了財政預(yù)決算領(lǐng)域公開事項主要包括政府預(yù)算、政府決算、部門預(yù)算(含政府采購事項)、部門決算(含政府采購事項)四大類。

(二)規(guī)定了各公開事項的公開內(nèi)容(要素)及要求、公開依據(jù)、公開時限、公開主體、公開渠道和載體、公開對象、公開方式和公開層級。

(三)在財政部2019年制定的標(biāo)準(zhǔn)化目錄基礎(chǔ)上，增加了部門所屬單位預(yù)決算公開等內(nèi)容。

二、具體工作要求

(一)各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)要高度重視財政預(yù)決算領(lǐng)域公開工作，認(rèn)真落實《中華人民共和國預(yù)算法》及實施條例、《中華人民共和國政府信息公開條例》以及國家和省關(guān)于財政預(yù)決算領(lǐng)域公開工作的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照《標(biāo)準(zhǔn)目錄》組織開展公開工作，切實提高本地區(qū)財政預(yù)決算領(lǐng)域公開工作的規(guī)范化水平。

(二)各級財政部門要在本級政府信息公開工作主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展本地區(qū)政府預(yù)決算公開工作，制定本地區(qū)預(yù)決算公開的規(guī)定，負(fù)責(zé)向社會公開政府預(yù)決算;指導(dǎo)和督促本級各預(yù)算部門及所屬單位和下級財政部門預(yù)決算公開工作，向本級政府信息公開主管部門和上一級政府財政部門報告本地區(qū)預(yù)決算公開情況。各級預(yù)算部門在本級政府信息公開工作主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展本部門及所屬單位預(yù)決算公開工作，制定本部門預(yù)決算公開的規(guī)定，負(fù)責(zé)向社會公開本部門預(yù)決算(部門所屬單位預(yù)決算由單位向社會公開)，向本級政府信息公開工作主管部門和本級政府財政部門報告本部門及所屬單位預(yù)決算公開情況。

(三)各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)財政部門、各預(yù)算部門及所屬單位建有門戶網(wǎng)站的，應(yīng)當(dāng)在門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算，并永久保留，其中當(dāng)年預(yù)決算應(yīng)當(dāng)公開在網(wǎng)站醒目位置;沒有門戶網(wǎng)站的，應(yīng)當(dāng)采取措施在公開媒體公開預(yù)決算，并積極推動門戶網(wǎng)站建設(shè)。各級財政部門應(yīng)當(dāng)在本級政府或財政部門門戶網(wǎng)站設(shè)立預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺(或?qū)?，將政府預(yù)決算、部門預(yù)決算在平臺(或?qū)?集中公開。

(四)各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)要堅持以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。鼓勵公開時間適當(dāng)提前，原則上在同一天集中公開。各級財政部門、各預(yù)算部門及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)決算公開保密審查機(jī)制，嚴(yán)格依照《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國政府信息公開條例》等法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行審查。其中，財政部門審查政府預(yù)決算中的涉密事項，預(yù)算部門及所屬單位審查部門(單位)預(yù)決算中的涉密事項。對經(jīng)預(yù)算部門及所屬單位按保密審查機(jī)制確定的涉密內(nèi)容，可按規(guī)定不予公開并由預(yù)算部門及所屬單位負(fù)責(zé)。

(五)各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)財政部門要進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任約束，督促和指導(dǎo)本地區(qū)預(yù)算部門及所屬單位切實增強(qiáng)公開主體意識，完善工作制度，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)人員配置，確保公開情況全面、真實、完整、及時。要采取自查自糾和重點抽查相結(jié)合等方式，加強(qiáng)預(yù)決算公開情況監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要及時反饋給有關(guān)單位，督促立行立改，并堅持舉一反三，推動建立健全長效機(jī)制。

附件:財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄

       盤錦市財政局

      2021年11月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盤錦市總工會服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

盤錦市總工會服務(wù)中心為市總工會所屬事業(yè)單位。主要職責(zé)是：承擔(dān)工會干部和職工相關(guān)培訓(xùn)工作；為符合救助條件的特困職工提供服務(wù)保障；做好職工維權(quán)熱線接聽記錄、信訪接待登記和政策咨詢等工作；開展職工心理健康教育和疏導(dǎo)等工作；為全市下崗失業(yè)人員和困難職工提供技能培訓(xùn)等服務(wù)；承擔(dān)全市勞動模范管理的相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)市工人活動場所的管理和維護(hù)，開展職工文化體育等普惠制活動。承擔(dān)市總工會交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、職工服務(wù)科

分支機(jī)構(gòu)如下：

盤錦市工人文化宮

第三部分 盤錦市總工會服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算30.21萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入30.21萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算30.21萬元，其中：

1.基本支出30.21萬元；

2.項目支出0萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出

0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個，涉及資金0萬元。

2025年預(yù)算收支比上年增加0.89萬元，增減變化的主要原因為人員職務(wù)變動。

二、部門管理專項資金情況

2025年，盤錦市總工會服務(wù)中心管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年盤錦市總工會服務(wù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0.08萬元，主要包括退休人員其他公用經(jīng)費0.08萬元。

四、政府采購情況

2025年盤錦市總工會服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2025年，盤錦市總工會服務(wù)中心財政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因為無因公出國。

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因為無公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%），比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因是無公務(wù)用車購置及運行。

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
		單位：萬元
項目	金額
	（2024）年		2025年
合計	0		0
1.因公出國（境）費	0		0
2.公務(wù)接待費	0		0
3.公務(wù)用車購置及運行費	0		0
其中：公務(wù)用車購置費	0		0
公務(wù)用車運行費	0		0

六、國有資產(chǎn)占用情況

盤錦市總工會服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市總工會服務(wù)中心2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個，涉及資金0萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為0%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

7.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

8.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

9.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。