盤錦市總工會本級2025年度預算
目 錄
第一部分 單位預算公開管理文件
第二部分 盤錦市總工會概況
一、部門職責
二、機構設置
第三部分 盤錦市總工會2025年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2025年盤錦市總工會單位預算公開表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第一部分 單位預算公開管理文件
1. 《關于切實做好2025年市縣預算公開工作的通知》 (遼財預〔2025〕1號)
2. 《關于印發(fā)盤錦市財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知》(盤財預〔2021〕253號)
第二部分 盤錦市總工會概況
一、部門職責
盤錦市總工會在中共盤錦市委和遼寧省總工會的領導下，是全市各級工會的領導機關。主要職責是：
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務和做出的決議；
（二）依照法律和工會章程，組織和指導全市各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導方針的落實，以維護職工合法權益為基本職責，同時履行好建設、參與、教育等社會職能；
（三）研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導全市各級工會依法推進工會組織建設，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新和建功立業(yè)活動、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動，推進企業(yè)文化職工文化建設；
（四）協(xié)助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔廠務公開的具體組織實施和推進、職工法律援助等工作；負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負責全市工會的國際聯(lián)絡和對外交流工作；承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。
二、機構設置
納入盤錦市總工會2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤錦市總工會本級
第三部分 市總工會本級2025年單位預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
（一）收入預算140.40萬元，其中：
1.一般公共預算撥款收入140.40萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結轉(zhuǎn)結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預算140.40萬元，其中：
1.基本支出105.22萬元；
2.項目支出35.18萬元。
在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出
0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共4個，涉及資金35.18萬元。
2025年預算收支比上年減少14.55萬元，增減變化的主要原因為行政單位離退休費減少。
二、部門管理專項資金情況
2025年，盤錦市總工會管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年盤錦市總工會機關運行經(jīng)費預算為0萬元。
四、政府采購情況
2025年盤錦市總工會安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2025年，盤錦市總工會財政撥款預算安排的 “三公”經(jīng)費預算為0萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因為沒有因公出國（境）工作任務。
2.公務接待費0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費0萬元，與上年持平）
|
財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
金額 |
||
|
2024年 |
2025年 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
|
|
1.因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
|
2.公務接待費 |
0 |
0 |
|
|
3.公務用車購置及運行費 |
0 |
0 |
|
|
其中：公務用車購置費 |
0 |
0 |
|
|
公務用車運行費 |
0 |
0 |
|
六、國有資產(chǎn)占用情況
盤錦市總工會2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
七、預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市總工會2025年應編制部門（單位）整體績效目標共2個，實際編制部門（單位）整體績效目標共2個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共4個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共4個，涉及資金35.18萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.基本支出：是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
第五部分 2025年盤錦市總工會本級預算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
